昆明市經開人民醫(yī)院2017年度部門決算
第一部分 昆明市經開人民醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部門 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 昆明市經開人民醫(yī)院概況
一、主要職能
（一）主要職能
昆明市經開人民醫(yī)院位于昆明市東郊八公里國家級昆明經濟技術開發(fā)區(qū)。設有內科（含血透室）、急診科、兒科（含新生兒病房）、外科（含普通外科、泌尿外科、骨科專業(yè)組）、婦產科、五官科、口腔科、中醫(yī)科、手術麻醉科、檢驗科、放射科、B超室、藥械科、感染性疾病科、計劃免疫科、體檢中心及相關醫(yī)療輔助支持科室等。
（二）2017年度重點工作任務介紹
2017年我院深化醫(yī)院綜合改革，健全藥品供應保障機制，全面實施藥品零差價、合理調整醫(yī)療服務價格，加快推進分級診療制度建設，完善全成本核算和內部管理，建立規(guī)范、科學公立醫(yī)院運行機制，保障群眾享受基本醫(yī)療服務。在“管理、服務、安全、效益”方面進行規(guī)范化、科學化及精細化管理，全面提升醫(yī)院能力建設。是省、市城鎮(zhèn)職工和居民基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構。先后被大理醫(yī)學院成教學院、云南省高等?？茖W院、昆明學院醫(yī)學部、普洱衛(wèi)生學校和武警昆明士官學校衛(wèi)生系等院校認定為教學實習醫(yī)院。
我院地處城鄉(xiāng)結合部，承擔轄區(qū)內常駐與流動人口17余萬人常見病、多發(fā)病的診治及急危重患者處理，同時兼顧專科、專病建設，并擔負著轄區(qū)公共衛(wèi)生應急處置與經開區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生保障任務。
目前我院婦產科在東郊片區(qū)有較大影響力，2017年分娩人次1284人，并多次成功進行危急重孕產婦搶救；外科在脊柱外科、手外科方面具有較高水準，同時微創(chuàng)技術在我院得到充分發(fā)展（腹腔鏡治療膽囊結石、輸尿管鏡及氣壓彈道碎石治療泌尿系結石等），醫(yī)院曾3次被中央電視臺《走進科學》欄目專題報道，多次受到省、市領導和衛(wèi)生主管部門的好評，隨著社會效益和經濟效益逐年遞增，我院在周邊地區(qū)已具有較好的知名度，為可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入昆明市經開人民醫(yī)院2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1、昆明市經開人民醫(yī)院
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
昆明市經開人民醫(yī)院2017年末實有人員編制132人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制132人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。
實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。
（各部門可結合實際制作基本情況分布圖表等）
第二部分 2017年度部門決算表
第三部門 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
醫(yī)院2017年度收入合計7683.73萬元。其中：財政撥款收入703.48萬元，占總收入的9.15%；上級補助收入0萬元，占總收入的XX%；事業(yè)收入6745.23萬元，占總收入的87.79%；經營收入0萬元，占總收入的XX%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的XX%；其他收入235.02萬元，占總收入的3.06%。與上年對比，事業(yè)收入增加1013.09萬元，增長17.67%，主要原因為2017年度就診人次增加；財政撥款收入減少3029.2萬元，主要原因為2016年度財政撥入新醫(yī)院建設資金3300萬元，2017年未撥入。
（各部門可結合實際制作收入占比分布圖表）
二、支出決算情況說明
醫(yī)院2017年度支出合計7279.76萬元。其中：基本支出6678.11萬元，占總支出的91.74％；項目支出601.65萬元，占總支出的8.26％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的XX％。與上年對比總支出減少1782.4萬元，主要原因為2017年新醫(yī)院建設支出減少。
（各部門可結合實際制作支出占比分布圖表）
（一）基本支出情況
2017年度用于保障醫(yī)院正常運轉的日常支出6678.11萬元。與上年對比增加826.68萬元，主要原因為人員經費及日常公用經費增加。。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的28.29％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的71.71％。（人均情況由各部門自行確定）
（各部門可結合實際制作支出分布圖表等）
（二）項目支出情況
2017年度用于保障醫(yī)院為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出601.65萬元。與上年對比減少2609.08萬元，主要原因為2017年基本建設支出減少2615.5萬元。
（各部門可結合實際制作支出分布圖表等）
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
醫(yī)院2017年度一般公共預算財政撥款支出887.86萬元,占本年支出合計的12.2%。與上年對比減少2282.87萬元，主要原因為2017年度基建項目支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出XX萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的XX%。主要用于……（相關支出情況）；
2.外交（類）支出XX萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的XX%。主要用于……（相關支出情況）；
3.國防（類）支出XX萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的XX%。主要用于……（相關支出情況）；
4.公共安全（類）支出XX萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的XX%。主要用于……（相關支出情況）；
……
9、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出887.86萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于工資福利支出286.21萬元、商品和服務支出66.87萬元、基本建設支出137.53萬元、購買設備支出397.25萬元（相關支出情況）；
（說明可細化到項級科目，同時各部門可結合實際制作支出占比分布圖表等）
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
XX部門XX年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為XX萬元，支出決算為XX萬元，完成預算的XX%。其中：因公出國（境）費支出決算為XX萬元，完成預算的XX%；公務用車購置及運行費支出決算為XX萬元，完成預算的XX%；公務接待費支出決算為XX萬元，完成預算的XX%。XX年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于/小于預算數的主要原因……。
XX年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比XX年增加/減少XX萬元，增長/下降XX%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少XX萬元，增長/下降XX%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少XX萬元，增長/下降XX%；公務接待費支出決算增加/減少XX萬元，增長/下降XX%。XX年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加/減少的主要原因……。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
XX年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出XX萬元，占XX%；公務用車購置及運行維護費支出XX萬元，占XX%；公務接待費支出XX萬元，占XX%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出XX萬元，共安排因公出國（境）團組XX個，累計XX人次。開展內容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。
2. 公務用車購置及運行維護費支出XX萬元。其中：
公務用車購置支出XX萬元，購置車輛XX輛。具體購置車輛原因、情況等……。
公務用車運行維護支出XX萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為XX輛。主要用于XX（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出XX萬元。其中：
國內接待費支出XX萬元（其中：外事接待費支出XX萬元），共安排國內公務接待XX批次（其中：外事接待XX批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于XX（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出XX萬元，共安排國（境）外公務接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
備注： 經開醫(yī)院2017年度不涉及一般公共預算財政撥款 “三公”經費。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經費支出情況
XX部門XX年機關運行經費支出XX萬元，與上年對比……,主要原因分析……。部門機關運行經費主要用于XX（相關使用情況）。
備注：醫(yī)院2017年度不涉及機關運行經費。
（二）國有資產占用情況
截至2017年12月31日，醫(yī)院資產總額8986.03萬元，其中，流動資產3147.61萬元，固定資產1762.1萬元，對外投資及有價證券1320萬元，在建工程167.73萬元，無形資產2588.59萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少114.94萬元，其中固定資產減少281.42萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。
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國有資產占有使用情況表 |
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單位：萬元 |
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項目 |
行次 |
資產總額 |
流動資產 |
固定資產 |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產 |
其他資產 |
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小計 |
房屋構筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產 |
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欄次 |
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4 |
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6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計 |
1 |
8986.03 |
3147.61 |
1762.1 |
410.82 |
18.47 |
456.82 |
875.99 |
1320 |
167.73 |
2588.59 |
0 |
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填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產 |
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(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額397.25萬元，其中：政府采購貨物支出397.25萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的X%。
（四）其他重要事項情況說明
無
（五）相關口徑說明
1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。